第一部分  概 况

一、主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。

（二）医疗与护理。

（三）医学教学。

（四）医学研究。

（五）卫生医疗人员培训。

（六）卫生技术人员继续教育。

（七）眼保健与健康教育。

二、机构设置情况

天津医科大学眼科医院内设18个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津医科大学眼科医院2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津医科大学眼科医院

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

        按照综合预算的原则，天津医科大学眼科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入876.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入42620.9万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入966.5万元、上年结转结余41320.0万元；支出包括：卫生健康支出56795.7万元、年终结转结余28988.2万元。天津医科大学眼科医院2025年收支总预算85783.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

       天津医科大学眼科医院2025年单位预算收入85783.9万元，与2024年预算相比减少2611.0万元，2025年本年收入小于2024年本年收入。其中：上年结转结余41320.0万元，占48.2%；一般公共预算876.5万元，占1.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入42620.9万元，占49.7%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入966.5万元，占1.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

       天津医科大学眼科医院2025年支出预算85783.9万元，与2024年预算相比减少2611.0万元，主要原因是2025年年终结转结余小于2024年年终结转结余。其中：基本支出62594.8万元，占73.0%；项目支出23189.1万元，占27.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

       天津医科大学眼科医院2025年财政拨款收入预算896.5万元，与2024年预算相比增加77.3万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入876.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余20万元。2025年财政拨款支出预算896.5万元，与2024年预算相比增加77.3万元，主要原因是卫生健康支出增加。支出包括：卫生健康支出896.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

       天津医科大学眼科医院2025年一般公共预算支出896.5万元，与2024年预算相比增加77.3万元，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）具体情况。

“卫生健康支出”896.5万元，与2024年预算相比增加533.8万元，主要原因是公立医院支出预算和公共卫生、行政事业单位医疗预算增加，其中：

“公立医院”679.5万元，包括：“综合医院”36.5万元，主要用于我院的教研与对口支援；“其他专科医院”643.0万元，主要用于缴纳我院职工基本养老保险、职业年金与其他社会保险以及我院的建设与发展等；

“公共卫生”126.0万元，包括：“重大公共卫生服务”126万元，主要用于糖尿病视网膜病变筛查及近视防控监测；

“行政事业单位医疗”91.0万元，包括：“事业单位医疗”71万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”20万元，主要用于报销职工医疗费；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

       天津医科大学眼科医院一般公共预算基本支出630.0万元，与2024年预算相比增加64.6万元，主要原因是人员经费支出预算增加。其中：

人员经费625.6万元，主要包括：工资福利支出602.4万元，对个人和家庭的补助23.2万元；

公用经费4.4万元，主要包括：商品和服务支出4.4万元；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

       2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

       一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

       二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

       三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

       2025年天津医科大学眼科医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

       2025年天津医科大学眼科医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。2025年天津医科大学眼科医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

      本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

       本单位2025年安排政府采购预算33469.3万元，其中：政府采购货物支出21584.6万元、政府采购工程支出5241.2万元、政府采购服务支出6643.6万元。主要项目是其他医药品13856.6万元，房屋维修5241.2万元，物业管理费730.0万元，餐饮服务280.0万元，体检服务106.2万元，其他房屋4722.6万元，其他服务4189.8万元，医疗设备维修和保养服务474.0万元，其他信息技术服务377.1万元，其他医疗设备479.4万元，医用光学仪器503.0万元，  空调机组285.8万元，应用软件（分散）478.7万元。

（三）国有资产占用情况。

       截至2024年7月底，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车2辆，小型客车1辆，大型客车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备39台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

     本单位2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额23189.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。